广西玉林农业学校2021年部门预算公告

目录

第一部分：广西玉林农业学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西玉林农业学校2021部门预算情况说明

一、广西玉林农业学校收支总体情况说明

二、广西玉林农业学校收入总体情况说明

三、广西玉林农业学校支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西玉林农业学校2021年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九1—4：2021年度广西玉林农业学校项目支出绩效目标申报表

第一部分：广西玉林农业学校概况

一、主要职能

广西玉林农业学校是广西壮族自治区农业农村厅直属的公办中等职业技术学校，成立于1956年，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、广西中等职业教育示范特色学校、自治区四星级中等职业学校、自治区文明单位。学校主要开展中等职业学历教育，培养全日制实用技术型中职阶段学生，联合培养大专阶段专业人才，开展农业教育教学研究和技术研究，加大成果转化，承担涉农人才培养培训工作，进行农业技术推广和技术服务，承办职业技能鉴定考试，为“三农”服务。

学校现开设有农类、加工制造类、信息技术类、财经商贸类、旅游服务类、交通运输类、学前教育共七大类22个专业（畜牧兽医、果蔬花卉生产技术、农村经济综合管理、汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、制冷与空调设备运用与维修、汽车整车与配件营销、机电设备安装与维修、模具设计与制造、电子电器应用与维修、数控技术应用、会计、电子商务、市场营销、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、计算机应用、计算机动漫与游戏制作、计算机网络技术、计算机平面设计、学前教育、烹饪等），其中，自治区示范专业5个，国家中等职业教育改革发展示范学校重点建设专业5个，自治区中等职业学校特色示范专业及实训基地5个，自治区品牌专业建设2个。并与广西水利电力职业技术学院、广西农业职业技术学院、广西幼儿师范高等专科学校开展中高职合作办学。

学校是广西新型职业农民培育综合类基地、广西贫困村劳动力转移就业培训基地、广西水库移民培训基地、玉林市扶贫创业致富带头人培训基地、玉林市脱贫攻坚先进后盾单位。2015年4月，由自治区农业农村厅、玉林市人民政府共同建设的全国第一所职业农民学院—广西玉林职业农民学院在我校挂牌成立。学院充分整合学校和社会优质的培训资源大力开展新型职业农民培育、水库移民创业就业培训、全区基层农技推广人员培训、职业技能鉴定考证培训、行业从业人员岗位培训等，充分利用现代农业示范园、农业企业、农业专业合作社、家庭农场等生产基地开展田间教学，真正做到把课堂办到村里、把技术送到家里，为服务产业转型、助推产业升级、精准扶贫上发挥了重要作用，为推进新农村建设做出了积极的贡献，同时为企业开展职业技能等级证、上岗证鉴定等培训。

学生可以通过参加考试直升高职或凭学校推荐单独考试直升本科高校，真正实现了学生“升学有门，就业有道”。学校紧随市场和行业、企业的步伐，依托校企合作园区、校外长期实习就业基地，采取校企合作、工学交替、企业委培订单办学等办学模式及“理实一体化”的教学模式培养一专多能、一书多证（毕业证书、职业资格证）的高素质技能型人才。近年来毕业生就业率均超98%，专业对口率达到85%以上，2012年以来，学生对口升读高职及本科人数近4000人，为区域经济发展做出了贡献。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。

根据《关于印发< 广西玉林农业学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2010〕88号）有关规定，我校全名为广西玉林农业学校，是自治区农业厅管理的全日制普通中等职业学校，为相当正处级财政全额拨款事业单位。下设管理机构8个，即：办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、总务科、招生和就业指导办公室、保卫科，均为正科级级别。

（二）教学教辅机构核定情况。

根据《关于同意广西玉林农业学校设立教学教辅机构的批复》（桂农业人〔2012〕54号）有关规定，我校下设教学教辅机构16个，即：信息技术科、财经商贸科、交通运输科、农林牧渔科、机械加工科、电子技术科、旅游服务与教育科、公共基础科、信息网络中心、教育科学研究中心、继续教育培训中心、职业技能鉴定所、教学实习基地、实训中心、图书馆、心理咨询室。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

根据《关于印发< 广西玉林农业学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2010〕88号）及《关于调整自治区农业厅所属部分事业单位人员编制的批复》（桂编〔2016〕3号）有关规定，经核定我校实名编制182名，非实名编制90名，后勤服务聘用人员控制数14名，核定校级领导职数4名。其中职工比例为：专任教师不低于80%、教学辅助人员不超过5%、管理人员不超过10%、后勤服务人员不超过5%。

（二）人员构成情况。

我校实有人数409人。其中：实名编制在职人员176人，占43.03%；离退休人员82人，占20.05%；后勤控制数内新聘人员1人，占0.24%；非实名编制内实有人数78人，占19.07%；编外在职人员实有人数72人，占17.6%。

1.实名编制在职人员情况。实名编制在职人员176人中，正处1人，副处3人，正科14人，副科18人，科员及以下140人。

2.离退休人员情况。离退休人员82人，其中镇南关人员1人，占离退休人员12.2%；退休81人，占离退休人员97.8%。

第二部分：广西玉林农业学校2021部门预算情况说明

一、广西玉林农业学校收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西玉林农业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算8835.41万元，同比增加1590.42万元，增长21.95%。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、自治区政府提前下达学生资助经费和教育经费等。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理的收入安排的资金（教育收费）、未纳入财政专户管理的收入安排的资金（其他收入）、以前年度结转结余收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、广西玉林农业学校收入总体情况说明

2021年收入总预算8835.41万元，同比增加1590.42万元，增长21.95%。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、自治区政府提前下达学生资助经费和教育经费等。其中：

（一）一般公共预算拨款6702.82万元，同比增加1148.50万元，增加20.68%，占比75.86%，其中自治区本级经费拨款4953.80万元，中央补助经费拨款1749.02万元。

（二）纳入财政专户管理的事业收入（全部为教育收费安排的资金）400万元，同比减少50万元，下降11.11%，占比4.53%。

（三）其他收入1127.50万元，同比增加169.89万元，增加17.74%，占比12.76%。

（四）以前年度结转结余收入605.09万元，同比增加322.03万元，增加113.77%，占比6.85%。

三、广西玉林农业学校支出总体情况说明

2021年支出总预算8835.41万元，同比增加1590.42万元，增长21.95%，其中：基本支出3344.99万元，项目支出5490.42万元。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、自治区政府提前下达学生资助经费和教育经费等。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出8361.94万元，同比增加1572.90万元，增长23.17%，占支出总预算94.64%。

205类03款02项“中等职业教育”8361.94万元。用于我校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等。

2.208类社会保障和就业支出270.73万元，同比增加5.93万元，增长6.55%，占支出总预算3.06%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”83.50万元。用于学校离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”124.82万元。用于学校按规定标准缴纳实名编制人员基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”62.41万元。用于学校按规定标准缴纳实名编制人员职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出109.13万元，同比增加7.15万元，增长13.86%，占支出总预算1.24%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”57.73万元。用于学校按照规定标准为实名编制人员缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”51.40万元。用于学校按照规定标准缴纳的实名编制人员在职人员、退休人员医疗费支出。

4.221类住房保障支出93.61万元，同比增加4.44万元，增长4.98%，占支出总预算1.06%。

221类02款01项“住房公积金”93.61万元。用于学校按照国家政策统一规定为实名编制人员计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出3344.99万元，同比增加8.97万元，增长0.27%，占支出总预算37.86%。

（1）人员类项目支出预算2006.30万元，同比减少0.17万元，下降0.01%，占基本支出预算59.98%。其中：工资福利支出预算1614.33万元，同比减少0.99万元，下降0.06%，占基本支出预算48.26%；对个人和家庭的补助支出预算391.97万元，同比增加0.82万元，增长0.21%，占基本支出预算11.72%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）1338.69万元，同比增加9.14万元，增加0.69%，占基本支出预算40.02%。

2.项目支出预算。项目支出预算5490.42万元，同比增加1581.45万元，增长40.46%，占支出总预算62.14%。其中：

（1）工资福利支出预算2765.21万元，同比减少28.35万元，下降1.01%，占项目支出预算50.36%。

（2）商品和服务支出预算758.50万元，同比增加327.08万元，增长75.81%，占项目支出预算13.81%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算334.92万元，同比增加135.23万元，增长67.72%，占项目支出预算6.10%。

（4）资本性支出1631.79万元，同比增加1147.49万元，增长236.94%，占项目支出预算29.72%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算6702.82万元，同比增加1148.50万元，增加20.68%；收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：其中自治区本级经费拨款4953.80万元，中央补助经费拨款1749.02万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算总支出6702.82万元，同比增加1148.50万元，增长20.68%。增长的主要原因是增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、自治区政府提前下达学生资助经费和教育经费等。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类科目教育支出6361.77万元，同比增加1130.50万元，增长21.61%，占一般公共预算总支出94.91%。

205类03款02项“中等职业教育”6361.77万元。用于学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等。

2.208类社会保障和就业支出138.31万元，同比增加6.41万元，增长4.86%，占一般公共预算总支出2.06%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”13..49万元。用于学校离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”124.82万元。用于学校按照标准缴纳实名编制人员基本养老保险费支出。

3.210类卫生健康支出109.13万元，同比增加7.15万元，增长7.01%，占一般公共预算总支出1.63%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”57.73万元。用于学校照规定标准为实名编制职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”51.40万元。用于学校按照规定标准缴纳的实名编制在职人员、退休人员医疗费支出。

4.221类住房保障支出93.61万元，同比增加4.44万元，增长4.98%，占一般公共预算总支出1.40%。

221类02款01项“住房公积金”93.61万元。用于厅机关、厅直属单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出3103.99万元，同比增加7.78万元，增长0.25%，占一般公共预算总支出46.31%.

（1）人员类项目支出预算1837.30万元，占基本支出预算59.19％，同比减少0.56万元，下降0.03％。其中：工资福利支出预算1515.34万元，占基本支出预算48.82％，同比减少4.82万元，下降0.32％；对个人和家庭的补助预算321.96万元，占基本支出预算10.37％，同比增加4.26万元，增长1.34%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1266.69万元，占基本支出预算40.81％，同比增加8.34万元，增加0.66％。

2.项目支出3598.83万元，同比增加1140.72万元，增长46.41%，占一般公共预算总支出53.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3103.99万元，同比增加7.78万元，增长0.25%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费1837.30万元，占一般公共预算基本支出59.19%。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费1266.69万元，占一般公共预算基本支出40.81%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）全口径预算安排“三公”经费情况。

2021年部门预算安排“三公”经费支出43万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费14万元，公务用车购置费26万元。

（二）一般公共预算资金安排“三公”经费情况。

2021年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算0万元，比2020年增加0万元，同比增长0%。原因为“三公”经费由未纳入财政专户管理的收入安排的资金（其他收入）支出。

八、政府性基金预算情况说明

2021年学校无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

学校2021年事业运行经费预算1244.23万元，同比增加7.93万元，增加0.64%。事业运行经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、咨询费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年政府采购预算1077.56万元，同比增加372.26万元，增长52.78％。政府集中采购预算276.15万元，占政府采购预算25.63％；分散采购预算801.41万元，占政府采购预算74.37％。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款710.87万元，占政府采购预算的65.97%，未纳入财政专户管理的收入安排178万元，占政府采购预算的16.52%，以前年度结余收入安排188.69万元，占政府采购预算的17.51%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购276.15万元，其中货物类采购预算254.15万元，服务类采购预算22万元。二是分散采购801.41万元，全部为货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我校车辆编制数为4辆，定编小汽车实有数3辆，其中一般公务用车3辆。

2.新增“三项资产”情况。2021年新增“三项资产”预算197.10万元，主要是单价10万以上教学实训设备购置等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我校2021年部门预算共有4个项目纳入绩效管理的范围，预算资金2356.48万元。项目年度绩效目标详见表9—1：直属院校基础设施建设补助，表9—2：培训费，表9—3：2021年中等职业教育国家助学金中央资金，表9—4：2021年现代职业教育发展专项经费。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西玉林农业学校2021年部门预算报表

详见广西玉林农业学校2021年部门预算公开表（表9）。

广西玉林农业学校2021年部门预算公开表.xlsx