广西玉林农业学校2022年部门预算公告

目  录

第一部分：广西玉林农业学校概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西玉林农业学校2022部门预算情况说明

一、广西玉林农业学校收支总体情况说明

二、广西玉林农业学校收入总体情况说明

三、广西玉林农业学校支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西玉林农业学校2022年部门预算报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门预算自治区本级项目支出绩效目标申报表

第一部分：广西玉林农业学校概况

一、主要职能

广西玉林农业学校是广西壮族自治区农业农村厅直属的公办中等职业技术学校，成立于1956年，是国家中等职业教育改革发展示范学校、国家级重点中等职业学校、广西中等职业教育示范特色学校、自治区四星级中等职业学校、自治区文明单位。学校主要开展中等职业学历教育，培养全日制实用技术型中职阶段学生，联合培养大专阶段专业人才，开展农业教育教学研究和技术研究，加大成果转化，承担涉农人才培养培训工作，进行农业技术推广和技术服务，承办职业技能鉴定考试，为“三农”服务。

学校坚持“以农为本，多元建设，共同发展”的专业建设思路，开设有农林牧渔类、装备制造类、电子与信息类、交通运输类、新闻传播类、财经商贸类、旅游类、教育与体育类共八大类23个专业（畜牧兽医、果蔬花卉生产技术、农产品贮藏与加工、汽车运用与维修、新能源汽车运用与维修、制冷与空调设备运用与维修、汽车整车与配件营销、机电设备安装与维修、模具设计与制造、电子电器应用与维修、数控技术应用、会计、电子商务、市场营销、旅游服务与管理、高星级饭店运营与管理、计算机应用、计算机动漫与游戏制作、计算机网络技术、计算机平面设计、移动应用技术与服务、幼儿保育、中餐烹饪与营养膳食等），其中，自治区示范专业5个，国家改革发展示范学校重点建设专业5个，自治区中等职业学校特色示范专业及实训基地5个，自治区品牌专业建设2个。学校是广西第一批现代学徒制（畜牧兽医专业）试点单位，学校共有14个试点证书项目（网店运营推广、幼儿照护、宠物护理与美容、数控车铣加工、工业机器人集成应用、大数据财务分析、财务数字化应用、数字创意建模、虚拟现实应用开发、车联网集成应用、智能网联汽车测试装调、多轴数控加工、商用车销售服务、数字媒体交互设计）入选教育部1+X证书制度试点。

学校是广西新型职业农民培育综合类基地、广西贫困村劳动力转移就业培训基地、广西水库移民培训基地、玉林市扶贫创业致富带头人培训基地、玉林市脱贫攻坚先进后盾单位。2015年4月，由自治区农业农村厅、玉林市人民政府共同建设的全国第一所职业农民学院—广西玉林职业农民学院在我校挂牌成立。学院充分整合学校和社会优质的培训资源大力开展新型职业农民培育、水库移民创业就业培训、全区基层农技推广人员培训、职业技能鉴定考证培训、行业从业人员岗位培训等，充分利用现代农业示范园、农业企业、农业专业合作社、家庭农场等生产基地开展田间教学，真正做到把课堂办到村里、把技术送到家里，为服务产业转型、助推产业升级、精准扶贫上发挥了重要作用，为推进新农村建设做出了积极的贡献，同时为企业开展职业技能等级证、上岗证鉴定等培训。

学生可以通过参加考试直升高职或凭学校推荐单独考试直升本科高校，真正实现了学生“升学有门，就业有道”。学校紧随市场和行业、企业的步伐，依托校企合作园区、校外长期实习就业基地，采取校企合作、工学交替、企业委培订单办学等办学模式及“理实一体化”的教学模式培养一专多能、一书多证（毕业证书、职业资格证）的高素质技能型人才。学校招生、就业及升学各项工作不断发展，呈现良好的发展态势。学校重视学生就业和升学工作，毕业生就业率超98%，对口就业率超过85%，近年来，学生对口升读高职及本科人数超过4000人，并逐年增加，为区域经济发展大量高素质技能型人才。

二、机构设置情况

（一）内设机构情况。根据《关于印发< 广西玉林农业学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2010〕88号）有关规定，我校全名为广西玉林农业学校，是自治区农业厅管理的全日制普通中等职业学校，为相当正处级财政全额拨款事业单位。下设管理机构8个，即：办公室、人事科、计财科、学生科、教务科、总务科、招生和就业指导办公室、保卫科，均为正科级级别。

（二）教学教辅机构核定情况。根据《关于同意广西玉林农业学校设立教学教辅机构的批复》（桂农业人〔2012〕54号）有关规定，我校下设教学教辅机构16个，即：信息技术科、财经商贸科、交通运输科、农林牧渔科、机械加工科、电子技术科、旅游服务与教育科、公共基础科、信息网络中心、教育科学研究中心、继续教育培训中心、职业技能鉴定所、教学实习基地、实训中心、图书馆、心理咨询室。

三、人员构成情况

（一）编制情况。根据《关于印发< 广西玉林农业学校机构设置和人员编制方案>的通知》（桂编〔2010〕88号）及《关于调整自治区农业厅所属部分事业单位人员编制的批复》（桂编〔2016〕3号）有关规定，经核定我校实名编制182名，非实名编制90名，后勤服务聘用人员控制数14名，核定校级领导职数4名。其中职工比例为：专任教师不低于80%、教学辅助人员不超过5%、管理人员不超过10%、后勤服务人员不超过5%。

（二）人员构成情况。根据财政预算管理一体化平台部门预算“二上”系统数据统计，我校实有人数405人。其中：实名编制在职人员177人，占43.7%；离退休人员81人，占20%；后勤控制数内新聘人员1人，占0.25%；非实名编制内实有人数75人，占18.52%；编外在职人员实有人数71人，占17.53%。其中：    1.实名编制在职人员情况。实名编制在职人员177人中，正处1人，副处3人，正科12人，副科18人，科员及以下143人。

2.离退休人员情况。离退休人员81人，其中镇南关人员1人，占离退休人员1.23%；退休80人，占离退休人员98.77%。

第二部分：广西玉林农业学校2022部门预算情况说明

一、广西玉林农业学校收支总体情况说明

按照综合预算的原则，广西玉林农业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022年收支总预算9194.08万元，同比增加358.67万元，增长4.06%。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、自治区政府提前下达学生资助经费和教育经费等。收入包括：一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理的收入安排的资金（教育收费）、未纳入财政专户管理的收入安排的资金（其他收入）、以前年度结转结余收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、广西玉林农业学校收入总体情况说明

2022年收入总预算9194.08万元，同比增加358.67万元，增长4.06%。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、自治区政府提前下达学生资助经费和教育经费等。其中：

（一）一般公共预算拨款7310.74万元，同比增加607.92万元，增加9.07%，占比79.52%，其中自治区本级经费拨款4450.16万元，中央补助经费拨款2860.58万元。

（二）纳入财政专户管理的事业收入（全部为教育收费安排的资金）722.50万元，同比增加322.50万元，增加80.63%，占比7.86%。

（三）其他收入1160.84万元，同比增加33.34万元，增加2.96%，占比12.63%。

（四）以前年度结转结余收入0万元，同比减少605.09万元，减少100%，占比0%。

三、广西玉林农业学校支出总体情况说明

2022年支出总预算9194.08万元，同比增加358.67万元，增长4.06%，其中：基本支出3714.66万元，项目支出5479.42万元。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、自治区政府提前下达学生资助经费和教育经费等。其中：

（一）按功能分类科目划分。

1.205类教育支出8704.08万元，同比增加342.14万元，增长4.09%，占支出总预算94.67%。

205类03款02项“中等职业教育”8704.08万元。用于我校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等。

2.208类社会保障和就业支出281.84万元，同比增加11.11万元，增长4.10%，占支出总预算3.07%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”96.82万元。用于学校离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”123.35万元。用于学校按规定标准缴纳实名编制人员基本养老保险费支出。

（3）208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”61.67万元。用于学校按规定标准缴纳实名编制人员职业年金费用支出。

3.210类卫生健康支出115.66万元，同比增加6.53万元，增长5.98%，占支出总预算1.26%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”57.05万元。用于学校按照规定标准为实名编制人员缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”58.61万元。用于学校按照规定标准缴纳的实名编制人员在职人员、退休人员医疗费支出。

4.221类住房保障支出92.51万元，同比减少1.10万元，减少1.18%，占支出总预算1.01%。

221类02款01项“住房公积金”92.51万元。用于学校按照国家政策统一规定为实名编制人员计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出预算。基本支出3714.66万元，同比增加369.67万元，增长11.05%，占支出总预算40.40%。

（1）人员类项目支出预算1974.41万元，同比减少31.89万元，下降1.59%，占基本支出预算53.15%。其中：工资福利支出预算1569.40万元，同比减少44.93万元，下降2.78%，占基本支出预算42.25%；对个人和家庭的补助支出预算405.01万元，同比增加13.04万元，增长3.33%，占基本支出预算10.90%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出预算）1740.26万元，同比增加401.57万元，增加30%，占基本支出预算46.85%。

2.项目支出预算。项目支出预算5479.42万元，同比减少11万元，减少0.20%，占支出总预算59.60%。 其中：

（1）工资福利支出预算3072.83万元，同比增加307.62万元，增加11.12%，占项目支出预算56.08%。

（2）商品和服务支出预算1074.48万元，同比增加315.98万元，增长41.66%，占项目支出预算19.61%。

（3）对个人和家庭的补助支出预算340.23万元，同比增加5.31万元，增长1.59%，占项目支出预算6.21%。

（4）资本性支出991.88万元，同比减少639.91万元，减少39.22%，占项目支出预算18.10%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022年财政拨款收支总预算7310.74万元，同比增加607.92万元，增加9.07%；收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：其中自治区本级经费拨款4450.16万元，中央补助经费拨款2860.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算总支出7310.74万元，同比增加607.92万元，增长9.07%。增长的主要原因是中央提前下达中央转移支付专项资金、自治区政府提前下达学生资助经费和教育经费等。

（一）按支出功能分类科目划分。

1.205类科目教育支出6964.32万元，同比增加602.55万元，增长9.47%，占一般公共预算总支出95.26%。

205类03款02项“中等职业教育”6361.77万元。用于学校职业教育支出，包括人员经费、学校基础设施建设及教学设施设备购置、学校正常运行经费等。

2.208类社会保障和就业支出138.26万元，同比减少0.10万元，减少0.04%，占一般公共预算总支出1.89%。

（1）208类05款02项“事业单位离退休”14.91万元。用于学校离退休人员相关支出。

（2）208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”123.35万元。用于学校按照标准缴纳实名编制人员基本养老保险费支出。

3.210类卫生健康支出115.66万元，同比增加6.53万元，增长5.98%，占一般公共预算总支出1.58%。

（1）210类11款02项“事业单位医疗”57.05万元。用于学校照规定标准为实名编制职工缴纳的基本医疗保险支出。

（2）210类11款03项“公务员医疗补助”58.61万元。用于学校按照规定标准缴纳的实名编制在职人员、退休人员医疗费支出。

4.221类住房保障支出92.51万元，同比减少1.10万元，减少1.18%，占一般公共预算总支出1.27%。

221类02款01项“住房公积金”92.51万元。用于厅机关、厅直属单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）按支出结构分类划分。

1.基本支出3298.82万元，同比增加194.83万元，增长6.28%，占一般公共预算总支出45.12%。

（1）人员类项目支出预算1788.97万元，占基本支出预算54.23％，同比减少48.30万元，减少2.63％。其中：工资福利支出预算1465.87万元，占基本支出预算44.44％，同比减少49.50万元，减少3.26％；对个人和家庭的补助预算323.10万元，占基本支出预算9.79％，同比增加1.14万元，增长0.35%。

（2）运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算1509.86万元，占基本支出预算45.77％，同比增加243.17万元，增加19.20％。增长的主要原因是中等职业学校生均定额标准增加。

2.项目支出4011.92万元，同比增加413.09万元，增长11.48%，占一般公共预算总支出54.88%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出3298.82万元，同比增加194.83万元，增长6.28%。其中：

（一）人员经费情况。

人员经费1788.97万元，占一般公共预算基本支出54.23%。其中：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等工资福利支出；离休费、退休费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等对个人和家庭的补助。

（二）公用经费情况。

公用经费1509.86万元，占一般公共预算基本支出45.77%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）全口径预算安排“三公”经费情况。

2022年部门预算安排“三公”经费支出43万元，其中：公务接待费3万元，公务用车运行维护费14万元，公务用车购置费26万元。比2021年增加0万元，同比增长0%。

（二）一般公共预算资金安排 “三公”经费情况。

2022年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算0万元，比2021年增加0万元，同比增长0%。原因为“三公”经费由未纳入财政专户管理的收入安排的资金（其他收入）支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年学校无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

学校2022年事业运行经费预算1740.26万元，同比增加496.03万元，增加39.87%。事业运行经费包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、咨询费及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年政府采购预算717.65万元，同比减少359.91万元，减少33.40％。政府集中采购预算369.71万元，占政府采购预算51.52％；分散采购预算347.94万元，占政府采购预算48.48％。

1.按政府采购资金类型分类。一般公共预算拨款686.65万元，占政府采购预算的95.68%，未纳入财政专户管理的收入安排31万元，占政府采购预算的4.32%。

2.按政府采购项目类型分类。一是集中采购369.71万元，其中货物类采购预算349.71万元，服务类采购预算20万元。二是分散采购347.94万元，全部为货物类采购。

（三）国有资产占用情况说明。

1.公务用车情况。我校车辆编制数为4辆，定编小汽车实有数3辆，其中一般公务用车3辆。

2.新增“三项资产”情况。2022年新增“三项资产”预算184.28万元，主要是单价10万以上数控、果蔬花卉、动漫、保育专业等教学实训设备购置等。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

我校2022年部门预算共有13个项目纳入绩效管理的范围，预算资金5479.42万元。项目年度绩效目标详见表9：项目支出绩效目标申报表。

我校根据全面实施预算绩效管理要求，组织做好2022年部门预算绩效编制工作，按照科学性、可操作性和管理有用性的标准，结合单位职能、项目内容等实际情况，科学合理地制定具体、可衡量、可实现的绩效目标，并围绕绩效目标编制清晰、可量化或定性、便于考核的绩效指标，绩效指标涵盖投入、产出和效益等方面。我厅严格审核各预算单位绩效目标编制情况，并按要求完成了2022年项目支出绩效目标编制工作。我校2022年部门预算共有13个项目纳入绩效目标编制管理范围，预算资金146348.56万元，部分重点项目绩效目标情况如下：

1.直属院校基础设施建设补助项目426万元。该项目的绩效目标是：（1）通过宿舍楼架空层改造建设，可增加学校校舍使用面积，改善基础办学条件，有利于开展教学活动。（2）校舍校园环境设施建设和修缮维护，可消除校舍设施安全隐患，美化校舍外观，优化美化校园环境，促进招生工作。（3）更新老旧木制课桌椅和老旧学生架床等学生生活家具，消除家具安全隐患，改善学生上课条件和住宿条件，提高学校形象，促进学生招生。（4）天气炎热，学生宿舍需要安装空调。通过引进社会化服务方式，对非新建的学生公寓加装了空调，学生宿舍使用租赁空调后，可较好改善学生校舍住宿环境条件，并能够提高学校形象，促进学生招生。（5）超融合服务器可提高稳定性，通过虚拟机动态迁移技术实现虚拟机的在线迁移，保证业务连续性；可进行计划内硬件维护和升级等工作负载，业务不中断，实现整个架构的高可用性。

2. 农业农村人才培养项目174万元。该项目的绩效目标是：完成上级主管部门或水库移民局等其他职能部门下达的水库移民培训、基层农技推广培训。

3. 直属院校运行保障项目196.50万元。该项目的绩效目标是：（1）学校招生需要经费支持，实现学校办学职能。（2）旧实训楼原有有线网络线路老旧，年久失修，通过对网络进行升级改造，优化网络结构，提升网络速度，降低维护难度。（3）遵守国家税收法律法规及相关地方政策，按时缴纳各项税费，履行纳税义务。

4.中等职业教育国家助学金项目313.43万元。该项目的绩效目标是：广西玉林农业学校资助全日制学历教育正式学籍的一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生。

5.现代职业教育质量提升计划项目1142万元。该项目的绩效目标是：（1）中等职业学校建设品牌专业，能够获得更多的发展机会和空间，增强社会影响力。（2）维护维修校园设施，绿化校园环境，能够改善学生的学习、实训及生活条件，提高学校办学条件，吸引更多学生来校就读。（3）专业实训设备采购完成后，将更好的补充、完善原有实训基地教学功能。（4）提升教师教学及专业技能，在教学方面将会提高中职学生的学习水平及操作能力。（5）推进“1 X”证书制度试点工作，能够深化职业教育改革、提高人才培养质量、拓展学生就业本领。

6.中等职业学校免学费(绩效工资) 项目1831.69万元。该项目的绩效目标是：用于发放在职人员绩效工资及缴纳计提项目，维护学校正常运转。

7.编外人员经费项目12701831.69万元。该项目的绩效目标是：（1）保障学校聘用、临时工等编外人员预计100人的工资、绩效及“五险一金”等支出。保证学校上课的教师数量及其经费基本足够，保证学校的干净、整洁、安全的临时工人数量及其经费基本足够。（2）保证非实名编制及后勤服务、聘用人员的伙食补助，解决学校在职教职工正常上班时间的工作餐。（3）保障学校在职非实名编制73人和1名后勤服务已聘人员的工资、绩效及“五险一金”支出。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：是指事业单位运行公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西玉林农业学校2022年部门预算报表

详见广西玉林农业学校2022年部门预算公开表。

广西玉林农业学校2022年部门预算公开表.xls